在日常生活和工作中，需要使用通知的情况越来越多，通知是用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。那么你有了解过通知吗？以下是小编帮大家整理的公司内部费用报销通知范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
费用预算通知 篇1
镇政府：
据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[2010]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办[2010]4号)文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：
一、普查前期准备工
1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20000元6月—10月
2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元
3、宣传费用5000元
4、购买培训资料费(450份)7000元
5、普查登记草表的印制(12万人)15000元
二、普查阶段
1、普查的试点10000元10月—12月
2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元
3、普查后的结果抽查5000元
4、普查表的汇总10000元
三、普查办公费用
1、接待上级检查5000元
2、报送普查表的差旅费5000元
3、普查各阶段业务普查生活招待5000元
4、打印费15000元
四、普查办聘用人员
每总支聘用一名普查指导员，共用7名，每月工资700元，时间为四个月;两个居委会共33100元，聘用普查员15名，每月工资600元。时间为一个半月。
五、普查后期的工作
1、到市集中录入汇总10000元
2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
费用预算通知 篇2
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理
公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的'罚款单不予报销。报
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。
xxxxxx有限公司
20xx年1月1日
费用预算通知 篇3
司属财务中心、工程公司财务管理部：
为进一步完善财务制度，提高财务工作质量，推进财务团队知识建立，强化财务管理水平。经商议，决定召开20xx年度财务工作会议，现将有关事项通知如下：
一、会议内容
1、总结20xx年财务工作，并结合20xx年工作方案提出财务工作新要求。
2、集团各项财务制度的学习与优化。结合本行业财务情况，对集团各项财务制度提出合理化建议，以便进展优化修订。
3、对20xx年度集团各行业相关的最新财税政策进展交流。
4、结合名门盛世工程的土地增值税清算情况，对土地增值税进展系统培训。
二、参会人员
司属财务中心、工程公司财务管理部财务经理及未设财务经理的`各工程公司主办会计。(后附参会人员)
三、会议时间
20xx年12月16日至17日。(后附日程表)
四、会议地点
五、其他事项
公司负责安排住宿，费用各工程自理。
六、有关要求
1、所有参会人员须准时参加会议，因故不能参会者须x月x日前通知财务中心。
2、主讲人员认真做好课件，及时财经法规资料。其他参会人员须提前做好准备工作。
财务部
20xx年xx月xx日
费用预算通知 篇4
政法委：
今年以来，我镇党委、政府派出有关领导、干部到自治区、市接访，投入了大量的人力、物力、财力开展维稳工作，我镇换届选举、征地拆迁、计生等中心工作多，经费支出大，有限的办公经费无力支付这些庞大的费用支出。为确保我镇维稳工作顺利开展，现恳请贵委划拨捌万元整(80000.00)作为维稳工作经费。
妥否，望批示。
此致
敬礼！
请示人：XXX
20XX年XX月XX日
费用预算通知 篇5
尊敬的员工们：
为规范公司内部费用报销流程，确保费用的合理性和透明性，现将有关费用报销事项通知如下：
一、报销范围
本次费用报销范围包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用等与公司业务相关的`合理支出。
二、报销流程
1.员工需将相关费用发票、收据等凭证妥善保管，并在费用发生后一周内提交至财务部门。
2.财务部门将对提交的费用凭证进行审核，确保其真实性和合理性。
3.审核通过后，财务部门将按照公司规定的流程进行费用报销。
三、注意事项
1.员工在报销费用时，需确保所提交的凭证真实、完整、准确，不得有虚假、夸大等行为。
2.对于不符合公司规定的费用支出，财务部门将不予报销。
3.员工如有疑问或需进一步了解报销流程，请及时与财务部门联系。
请广大员工务必遵守公司费用报销规定，共同维护公司的财务秩序。感谢大家的支持与配合！
财务部
20XX年XX月XX日
费用预算通知 篇6
尊敬的各位同事：
为了规范公司内部费用报销流程，提高报销效率，现将有关事项通知如下：
一、报销范围
本次报销范围包括但不限于以下费用：差旅费、办公费、培训费、业务招待费等。请各位同事在报销前仔细核对，确保所报销费用符合公司规定。
二、报销流程
1.填写报销单：请务必使用公司统一的报销单，并详细填写各项内容，包括费用名称、金额、时间、发票等必要信息。
2.提交审批：将填写完整的报销单提交至直属领导进行审批。领导审批后，将报销单转交至财务部门。
3.财务审核：财务部门将对报销单进行审核，核实各项费用的.真实性和合规性。如有疑问，财务部门将及时与报销人沟通。
4.费用支付：审核通过后，财务部门将按照公司规定的时间节点进行费用支付。
三、注意事项
1.请务必保留好相关发票和凭证，以备财务部门查验。
2.报销费用应符合公司规定，不得虚报、冒领。如发现违规行为，将严肃处理。
3.请各位同事务必在规定时间内提交报销单，逾期将无法受理。
希望各位同事能够严格遵守公司规定，认真执行报销流程。如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。
特此通知。
公司财务部门
20XX年XX月XX日
费用预算通知 篇7
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一、报销条件
1、报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2、需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三、出差管理
1、员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2、出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3、员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4、如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四、请购管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1、请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2、凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。
3、凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4、 IT部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5、 IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五、报销管理
对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1、所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2、凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的'报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3、对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4、公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六、处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七、本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
费用预算通知 篇8
广州市xx工业区企业工会联合会：
为丰富职工业余生活，切实保障职工权益，关心职工身心健康，增进公司精神文明建设，落实工会的关怀政策。本公司决定在饭堂三楼设立工会图书馆，以供本公司员工在日常闲余时间里阅读学习，以此提高员工自身各方面能力。也为员工在平时紧张的工作环境中提供一个舒缓压力，增强员工之间的团结和凝聚，提高工作协助能力，加强员工之间的沟通交流，同时为新员工更快融入集体的良好平台。现由于公司工会经费紧张，图书馆开设过程中遇到困难，因此，向企业工会联合会申请预算经费3000元，希望工会联合会批准。
谢谢!
申请人：xxx
时间：xxxx年xx月xx日
费用预算通知 篇9
为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：
一、适用范围：公司中层管理人员及员工
二、执行时间：20xx年1月1日起执行
三、具体规定
1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的`每月的通讯补贴费;
3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司
20xx年xx月xx日
费用预算通知 篇10
xxx：
我镇位于xx县南部山区，辖31个行政村和2个街道居委会，总面积158平方公里，人口5.3万人，属贫困山区乡镇。
由于历史原因，我镇截至20xx年底财政负债约为850万元。这些债务的形成主要有以下两方面的原因：一是基础设施建设投入超前。xxxx年到xxxx年两年时间，我镇在实施农村公路建设"村村通"工程中，提前三年完成全镇"村村通"计划，建设里程53.7公里，总投入近1x万元，除各级财政补贴和社会捐资外，镇财政垫付420余万元；用与7所小Ⅱ型水库除险和其他水利设施建设约50余万元。用于农村广播电视联网25万元；用于中小学危房改造垫付15万元。二是乡镇合并债务遗留问题比较突出。20xx年8月，城冲乡并入汤池镇后，遗留债务约340余万元。
面对当前巨大的财政压力，我镇采取了一系列措施，降低行政成本，节约公务经费，取得了明显效果，但是，由于债务过大，严重制约我镇经济、社会发展，加之我镇是全县贫困乡镇之一，财政收入严重不足，难以维持正常的.经费支出。为此，特呈文市财政局领导给予解决财政补助经费，以化解我镇财政债务。
妥否，请批示。
xxx
20xx年xx月xx日
费用预算通知 篇11
公司财务部：
按照xxx20号文件规定，公司机关（含物业公司机关）现有青年56人，为顺利开展20XX年青年工作，切实加强青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请20XX年青年活动经费，望批准为感。
特此报告。
此致
敬礼！
请示人：XXX
20XX年XX月XX日
费用预算通知 篇12
北仑区人民政府：
近期不法分子利用晚上等时间，对xx山区块矿产资源进行非法挖采，如不及时采取措施，会进一步助长非法分子的开采活动。为切实保护好该区块的矿产资源，有效扼制非法活动，防止国有资源流失。经街道党工委研究，决定加大投入保护国有矿产资源的人力财力，加强打击力度。经初步预算，约需投入经费25万元。鉴于街道财政经费有限，恳求区政府补助该项经费10万元。
妥否，请予审核批准。
此致
敬礼！
请示人：XXX
20XX年XX月XX日
费用预算通知 篇13
时间：20xx年10月15日下午16：00
地点：学院第二办公楼第三会议室
主持人：后勤产业处处长XX
记录人：XX
出席人：后勤产业处科以上干部（XX）
会议议题：
1、学习学院《关于编报20xx年绩效预算的通知》及编制要求、说明；
2、布置后勤产业处编报20xx年绩效预算工作。
首先，集体学习了学院《关于编报20xx年绩效预算的通知》及编制要求、说明。
付东XX处长就后勤产业处20xx年预算编制工作作了布置和要求：各中心科室在编制20xx年预算时要围绕新校区建设经费为基本点，从节约的'角度多打算考虑，按照学院20xx年预算编制说明要求认真仔细梳理开支项目，科学、合理、完整编制，各中心科室编制的预算于20xx年10月25日前以电子版形式交传给韩吉荣处，便于整个后产处20xx年预算编制汇总，下一次处工作会审议后上报学院计财处。
费用预算通知 篇14
各研究中心：
为规范学校各项经费的管理，普及网上预约报销的流程，学校财务处于x月28日下午2:00在食品学院D910召开财务工作会议，重点为大家讲解学校纵向、横向经费的管理办法，网上预约报销及其他相关财务报销事宜。请各研究中心负责财务报销的.老师届时准时参加，并相互转告。
谢谢！
xx学院
20xx年x月27日
费用预算通知 篇15
xxx市人民政府：
xx路街道办事处成立已有大半年时光，半年来为配合我市创xx家级卫生城市，和迎接“天山杯”竞赛，我处协助市直各部门做了很多的工作，投入超多的精力、物力、财力。加之今年办事处前期的筹建准备、初始运行，和建立市级礼貌单位等建立工作，以及各类众多的文体活动，目前我处经费严重不足，财政收支存有很大缺口，已影响了我处正常的.办公。
现xx路街道办事处特向市政府申请经费2万元，望有关领导能解决为盼！
xx
20xx年xx月xx日
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